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Número da nota de Empenho	115004
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 90,00
Valor Liquidado	R$ 90,00
Valor Pago	R$ 90,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***652104**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	BETEL INFORMATICA LTDA RECICLADORA BETEL
CPF/CNPJ	***814890001**
Endereço	RUA HORTENCIO PEREIRA LIMA, 98, CENTRO, 00000000
Cidade	ARARIPINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		90,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000041	0000001	16/01/2026	90,00