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Número da nota de Empenho	514001
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.212,61
Valor Liquidado	R$ 1.212,61
Valor Pago	R$ 1.212,61
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***652104**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA
CPF/CNPJ	***336150001**
Endereço	KATIA BETANIA DE CARVALHO, 447, SERRANIA-7º DISTRITO, 56280000
Cidade	ARARIPINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		1.212,61	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000200	0000001	18/05/2026	1.212,61